WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные материалы
 

«Доходы бюджета МО «Ярский район» за 2015 год исполнены в сумме 398745,3 тыс. рублей, что составляет 95,5 % к уточнённым плановым назначениям, в том ...»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по итогам исполнения бюджета

МО «Ярский район» за 2015 год

Доходы бюджета МО «Ярский район» за 2015 год исполнены в сумме

398745,3 тыс. рублей, что составляет 95,5 % к уточнённым плановым

назначениям, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 102,5%,

безвозмездные поступления - 93,8 %. Темп роста к соответствующему

периоду прошлого года составил 92,4%.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «Ярский район»

исполнены в сумме 85970,9 тыс. рублей, что составляет 21,6 % от общего объема доходов. Темп роста к уровню 2014 года составил 116,6%.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов налога на доходы физических лиц – 72,4 %.

ДИНАМИКА поступления доходов в бюджет муниципального образования «Ярский район» в 2015 году (тыс.рублей) 431482,8 398745,3 Раздел 101 «НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ»

доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Ярский район» в 2015 году (тыс.рублей) 85970,9 Доходы всего Налоговые и неналоговые доходы 398745,3 структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Ярский район» в 2015 году (тыс.рублей) 4273,7 2355,7 2684,4 4159,1 Налог на прибыль, доходы 8267,5 Налоги на товары реализуемые на территории Российской Федерации Налоги на совокупный доход Доходы от использования имущества Доходы от оказания платных услуг Штрафы, санкции, возмещение ущерба За 2015 год в бюджет МО «Ярский район» поступило налога на доходы физических лиц в сумме 62270 тыс. рублей, что составляет 101,8% к уточнённым плановым назначениям. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 109,8 %.



Высокий темп роста по налогу на доходы физических лиц объясняется следующими причинами:

- проведение комиссий по недоимке при Администрации района.

- уплатой задолженности предприятиями и организациями района по итогам камеральных проверок налоговой инспекции.

В структуре фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов за 2015 год – удельный вес налога на доходы физических лиц составил 72,4%.

Раздел 105 «НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД»

За 2015 год в бюджет МО «Ярский район» поступило налогов на совокупный доход в сумме 4159,1 тыс. рублей, что составляет 102,1% к уточнённым плановым назначениям. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 104,8%. В структуре фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов за 2015 год – удельный вес налогов на совокупный доход составил 4,8 %.

Недовыполнение плана по налогу на совокупный доход на 137,4 тыс. руб.

объясняется неуплатой задолженности сельскохозяйственными предприятиями района единого сельскохозяйственного налога, единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налога, взымаемого в связи с применением патентной системы налогообложения.

–  –  –

За 2015 год в бюджет МО «Ярский район» поступило налога на добычу общераспространённых полезных ископаемых в сумме 194,6 тыс. рублей, что составляет 194,6% к уточнённым плановым назначениям. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 226,0 %.

Раздел 108 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА»

За 2015 год в бюджет МО «Ярский район» поступило госпошлины в сумме 550,4 тыс. рублей, что составляет 76,4% к уточнённым плановым назначениям и 97,6 % к соответствующему периоду прошлого года. В структуре фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов за 2015 год – удельный вес госпошлины составил 0,6 %.



Раздел 109 «ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ»

В 2015 году в бюджет МО «Ярский район» поступила задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам в сумме 1,2 тыс. рублей. Основная сумма задолженности поступила по налогу на имущество.

Раздел 111 «ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ»

За 2015 год в бюджет МО «Ярский район» поступило доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 2684,4 тыс. рублей, что составляет 115,1 % к уточнённым плановым назначениям и 176,3 % к соответствующему периоду прошлого года. В структуре фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов за 2015 год – удельный вес доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составил 3,1 %.

В 2015 году поступили денежные средства:

- от доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 424,5 тыс. рублей;

- от доходов, получаемых в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов в сумме 1636,5 тыс. рублей;

- от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений в сумме 295,6 тыс. рублей;

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в сумме 327,7 тыс. рублей.

Наиболее крупные арендаторы:

1. «Удмуртгаз»

2. «Ростелеком»

3. «Почта России»

Раздел 112 «ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ»

За 2015 год в бюджет МО Ярский район» поступила плата за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 457,7 тыс. рублей, что составляет 78,9 % к уточнённым плановым назначениям. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 90,0 %. В структуре фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов за 2015 год – удельный вес платы за негативное воздействие на окружающую среду составил 0,5 %.

Раздел 113 «ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА»

В 2015 году в бюджет МО «Ярский район» поступило доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 2355,7 тыс. рублей. В данном разделе отражены доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями, поступающие с 2012 года в доходы бюджетов.

Раздел 114 «ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ»

За 2015 год в бюджет МО «Ярский район» поступило доходов от продажи материальных и нематериальных ресурсов в сумме 744,3 тыс.

рублей(продажа земельных участков), что составляет 227,6 % к уточнённым плановым назначениям и 3648,5 % к соответствующему периоду прошлого года.

Раздел 116 «ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»

За 2015 год в бюджет МО «Ярский район» поступило доходов по соответствующему разделу в сумме 4273,7 тыс. рублей, что составляет 143,4 % к уточнённым плановым назначениям. К соответствующему периоду прошлого года это составляет 435,8 %. В структуре фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов за 2015 год удельный вес доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба составил 5,0%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и прочие безвозмездные поступления получены в сумме 312774,4 тыс. рублей, что составляет 93,8 % к уточненным плановым значениям. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года снижен и составил 87,4 %. В структуре фактического исполнения безвозмездных поступлений наибольший удельный вес имеют «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации», которые составляют 54,7 %.

Структура расходов бюджета МО «Ярский район» в разрезе отраслей

–  –  –

В 2015 году на реализацию районных программ направлено 406630,4 тыс. рублей или в 9 раз больше к уровню 2014 года (4447,5 тыс. рублей). С 2015 года бюджет формируется в программном формате.

- на По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» общий объем расходов составил 48512,6 тыс. рублей, что составляет 115,2 % к уровню 2014 года. Средства направлены:

- на функционирование высшего должностного лица муниципального образования – 1527,4 тыс. рублей;

- функционирование представительного органа муниципального образования – 8867,7 тыс. рублей;

- на функционирование местной администрации – 26063,7 тыс. рублей, в т.ч. за счет федерального бюджета – 1082,6 тыс. рублей (выполнение полномочий РФ по государственной регистрация актов гражданского состояния), 2768,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Удмуртской Республики (учет (регистрация) многодетных семей, создание и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, архивное дело, организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществление полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов);

- уплата налога на имущество (средства бюджета УР) – 296,0 тыс.

рублей;

- обеспечение деятельности финансовых органов – 5451,7 тыс. рублей;

По разделу 0200 «Национальная оборона» бюджетам поселений Ярского района переданы субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 874,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» кассовое исполнение в 2015 году составило 1102,8 тыс. рублей.

По подразделу 0302 «Органы внутренних дел» производились расходы на мероприятия по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в сумме 28,6 тыс. рублей (средства республиканского бюджета).

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»

производились расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в сумме 161,2 тыс. рублей.

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в бюджеты поселений Ярского района переданы субсидии из бюджета Удмуртской Республики на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов в сумме 902,5 тыс. рублей.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» производились расходы на мероприятия по профилактике правонарушений в сумме 10,5 тыс.рублей.

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика»

профинансированы в сумме 6379,3 тыс. рублей или 41,3 % к уровню 2014 года.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы составили 90,0 тыс. рублей, на вознаграждения по итогам районных конкурсов.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы составили 4557,4 тыс.

рублей из них:

- 1370,4 тыс. рублей содержание школьных маршрутов, средства бюджета УР;

- 250 тыс. рублей ремонт дороги по улице Садовая с.Укан;

- 2937,0 ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 1631,9 тыс. рублей, средства израсходованы на поддержку малого и среднего предпринимательства, в т. ч.

1611,9 тыс. рублей за счет средств бюджета УР, за счет средств местного бюджета 20 тыс. рублей.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 16647,7 тыс. рублей или 150,8 % к уровню 2014 года.

По подразделу «Жилищное хозяйство»:

- 13400,2 тыс. рублей обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства (средства бюджета УР);

216,3 тыс. рублей капитальный ремонт муниципального жилья.

По подразделу «Коммунальное хозяйство»:

- 409,0 тыс. рублей средства бюджета УР израсходованы на капремонт сетей водопровода по ул. Чапаева и по ул. Больничной;

- 2337,8 тыс. рублей израсходованы на техобслуживание и капремонт сетей газопровода, на капремонт сетей водопровода, на приобретение котла в котельную по ул. Ф. Васильева, приобретение насоса на артезианскую скважину по ул. Горького пос. Яр, приобретение водопроводной трубы с.

Пудем;

По подразделу «Благоустройство» израсходовано на содержание безнадзорных животных израсходовано 48,9 тыс. рублей за счет средств бюджета УР.

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»:

- 98,1 тыс. рублей израсходовано на осуществление полномочий по государственному жилищному надзору (средства бюджета УР);

- 127,5 тыс. рублей - за аренду газопровода.

На финансирование расходов по разделу 0700 «Образование»

направлено 272019,8 тыс. рублей или 86,8 % к уровню 2014 года. В структуре расходов бюджета района расходы на образование занимают наибольший удельный вес – 62,9 %. Средства направлены:

- 216376,0 тыс. рублей - на содержание образовательных учреждений, в т. ч. за счет субвенций из бюджета УР – 163792,8 тыс. рублей;

- 30,0 тыс. рублей – материальная помощь учреждениям образования из Резервного фонда Правительства Удмуртской Республики;

- 17154,4 тыс. рублей – уплата налога на имущество (средства бюджета УР);

- 392,4 тыс. рублей – реализация программы Доступная среда на 2011годы» (средства бюджета УР);

- 22016,8 тыс. рублей – строительство объектов общегражданского назначения за счет средств бюджета УР (строительство детского сада п. Яр);

- 1137,1 тыс. рублей – содержание МБУ «Центр психологопедагогической помощи молодежи «Шанс»;

- 2032,4 тыс. рублей – оздоровление детей, в т. ч. 267,1 тыс. рублей за счет местного бюджета;

- 7559,1 тыс. рублей – содержание прочих учреждений образования (хозгруппа, методкабинет, ц/бухгалтерия);

- 22,2 тыс. рублей – предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях» (средства бюджета УР);

- 5112,4 тыс. рублей – расходы на питание детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в т. ч. средства местного бюджета 135,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 1752,4 тыс. рублей;

- 187,0 тыс. рублей – программа «Безопасность образовательных учреждений».

Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» составили в 2015 году 38951,3 тыс. рублей, что составляет 100,8 % к 2014 году.

Из них:

- 30504,3 тыс. рублей – на содержание учреждений культуры;

- 125,0 тыс. рублей – материальная помощь из Резервного фонда Правительства Удмуртской Республики;

- 200,0 тыс. рублей субсидии из бюджета Удмуртской Республики на реализацию наказов избирателей и повышения уровня благосостояния населения;

- 6646,6 тыс. рублей – содержание прочих учреждений культуры (хоз.

группа, методический центр, ц/бухгалтерия);

- 150,0 тыс. рублей межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры;

- 84,1 тыс. рублей – межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов;

- 1241,3 тыс. рублей – уплата налога на имущество (средства бюджета УР).

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» произведены в сумме 19998,7 тыс. рублей, что составляет 104,8% к 2014 году.

Из них:

- 868,6 тыс. рублей – доплаты к пенсиям муниципальных служащих;

- 70,0 тыс. рублей – материальная помощь из Резервного фонда Правительства Удмуртской республики;

- 6465,9 тыс. рублей – субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг за счет субвенций из бюджета УР;

- 2138,0 тыс. рублей – предоставление льгот многодетным семьям (за счет субвенций из бюджета УР);

- 1194,3 тыс. рублей – обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ за счет средств федерального бюджета;

- 370,0 тыс. рублей – субвенции на улучшение жилищных условий многодетных малоимущим многодетным семьям (средства бюджета УР);

- 1250,9 тыс. рублей – компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях (средства бюджета УР);

- 6470,7 тыс. рублей - выплаты семьям опекунов за счет средств бюджета УР;

- 133,6 тыс. рублей на обеспечение осуществления передаваемых полномочий на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 850,0 тыс. рублей предоставление жилых помещений детям-сиротам;

- 166,7 тыс. рублей – выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (средства федерального бюджета);

- 20,0 тыс. рублей - на проведение праздников и мероприятий по программе «Социальная поддержка старшего поколения».

Расходы на Физическую культуру и спорт по разделу 1100 составили 4743,0 тыс. рублей или 100,3 % к исполнению 2014 года.

Средства направлены:

- содержание и обеспечение деятельности спортивного комплекса – 4249,4 тыс. рублей, в том числе 49 тыс. рублей средства бюджета Удмуртской Республики;

- уплата налога на имущество (средства бюджета УР) – 25,5 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по физической культуре и спорту 423,1 тыс. рублей.

На Обслуживание государственного и муниципального долга по разделу 1300 в 2015 году израсходовано 678,6 тыс. рублей (процентные платежи по долговым обязательства МО «Ярский район»).

По подразделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» расходы бюджета МО «Ярский район» в 2015 году составили 22804,3 тыс.

рублей, в том числе:

- 15139,5 тыс. рублей - дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений;

- 782,0 тыс. рублей – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики;

- 916,0 тыс. рублей – дотация на реализацию наказов избирателей и повышения уровня благосостояния населения;

- 5741,9 тыс. рублей - межбюджетные трансферты на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- 224,9 тыс. рублей – уплата налога на имущество (средства бюджета УР).

–  –  –

При исполнении бюджета за 2015 год образовался дефицит бюджета МО «Ярский район» в сумме 33967,0 тыс. рублей. Основным источником финансирования дефицита бюджета являются остатки целевых средств по состоянию на 01.01.2015 года, расходы по которым произведены в отчетном году.

Кредиторская задолженность бюджета района по состоянию на 01.01.2016 года составляет 29 млн. 809,3 тыс. рублей.

Муниципальный долг бюджета района по состоянию на 01.01.2016 года составил 104 млн. 704 тыс. рублей. За 2015 год муниципальный долг увеличился на сумму полученных из бюджета Удмуртской Республики кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета в сумме 19 млн. 541,3 тыс. рублей.




Похожие работы:

«Аннотация программы Программа подготовки специалистов среднего звена _среднего (среднего или начального) профессионального образования по _специальности_ (специальности/профессии) 38.02.07 "Банковское дело"_углубленная _п...»

«УНИТАРНОЕ ТОРГОВОЕ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕММА" КУРАНОВА Г.Г. Г. ГРОДНО УТВЕРЖДЕНО приказ № 075-05 от " 20 " мая 2016 г. Куранов Г.Г. Вводится в действие с 25 мая 2016 года. ПОРЯДОК ПРЕД...»

«Российское минералогическое общество Кольское отделение Российская академия наук, Кольский научный центр Геологический институт МИНЕРАЛОГИЯ ВО ВСЁМ ПРОСТРАНСТВЕ СЕГО СЛОВА Труды III Ферсмановской научной сессии, посвящённой 50-летию Кольского отделения РМО Апатиты, 27-28 апреля 2006 г. Апатиты, 2006 УДК 548.0 Минералогия во всём прост...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный университет" (НГУ) Факультет информационных технологий УТВЕРЖДАЮ _ " _" _ 20_г. РАБОЧАЯ ПРОГРАМ...»

«1. Цели и задачи. VIII-й открытый чемпионат и первенство России всероссийской федерации развития тхэквондо (ИТФ) (далее Соревнования), проводятся с целью популяризации, пропаганды и разв...»

«Форма положения УТВЕРЖДЕНА Президиумом НАСКТ 16 сентября 2009 г. (Протокол № 7) "УТВЕРЖДЕНО" 13 июня 2013 года _ Директор по Prо Aм НАСКТ М.Спорыхин ПОЛОЖЕНИЕ О проведении Открытого Международно...»

«Ковалев Александр Сергеевич ВОСПРИЯТИЕ СТАРОСТИ ПОЖИЛЫМИ СИБИРЯКАМИВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX НАЧАЛЕ XX ВЕКА Статья раскрывает специфику восприятия старости пожилыми людьми в Сибири в период развития капитализма в Российской империи. Проанализированы особенности восприятия пожилыми сибиряками сво...»

«ВЛАДИМИР ПИЩАЛЕВ ДИЕТА ПО ГЕНЕТИЧЕСКОМУ КОДУ Москва "Эксмо" От автора Вместо предисловия Все мы — люди, все мы — человеки! Максим Горький Большинство читателей наверное знают, по...»

«Тезисы доклада Заместителя генерального директора ООО "Экоэнерго", А.А.Михайлова По теме: "О проекте типовой инструкции по применению ингибиторов накипеобразования и коррозии в технологических процессах подготовки воды для питания паровых котлов, подпитки водогрейных котлов, тепловых...»

«ISSN 2308-4804 SCIENCE AND WORLD International scientific journal № 9 (13), 2014 Founder and publisher: Publishing House "Scientific survey" The journal is founded in 2013 (September) Volgograd, 2014 ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 9 (13). UDC 53:51+57+67.02+631+330+101+80+340+371+61+7.06+159.9+551 LBC 72 SCIENCE...»







 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.